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四川省广元市实验中学2020年度部门决算公告

发布时间:2021-09-18  来源:本网  点击量:1125

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省广元市实验中学(又名四川省广元市田家炳实验中学),实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.提高认识,强化认识,党建工作全面推进;2.以德治校,铸魂育人,德育工作再上台阶;3.扎实工作,改革创新,抓牢教学质量生命线;4.服务育人,文明高效,打造和美校园常态化。

二、机构设置

市实验中学是市教育局直属高中,属市教育局二级预算部门。学校内设党政办公室、政教科、教务科、总务科、教科室、后勤保障科、艺体卫科、职教科、安全管理办公室等9个职能科室和团委1个群团组织。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5009.36万元。与2019年相比,收入总计增加1012.03万元,增长25.32*%。主要变动原因一是2020年秋学校招收初中阶段新生,上级拨付义教资金500万用于改善义教阶段教学条件,另一个财政拨付573万元高考综合改革保障资金。

2020年度支出总计4403.75万元,与2019年相比,支出总计增加630.9万元,增长16.72%。主要变动原因2020年实施两个重要项目:一是改善义教阶段教学条件项目已支付182万元;一是高考综合改革项目支付286万元;另外是人员经费变动。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计5009.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4632.96万元,占92.49%;事业收入376.4万元,占7.51%。

(注:数据来源于财决01表)

支出决算情况说明

2020年本年支出合计4403.75万元,其中:基本支出3867.7万元,占87.83%;项目支出536.05万元,占12.17%。

(注:数据来源于财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4632.96万元。与2019年相比,财政拨款收总计增加968.72万元,增长26.44%。主要变动原因是项目资金增加。2020年财政拨款支出总计4027.35万元,与2019年相比,财政拨款支出总计增加587.59万元,增长17.08%。主要变动原因2020年实施两个重要项目:一是改善义教阶段教学条件项目已支付182万元;一是高考综合改革项目支付286万元;另外是人员经费变动。

(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4027.35万元,占本年支出合计的91.45%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加587.59万元,增长17.08%。主要变动原因2020年实施两个重要项目:一是改善义教阶段教学条件项目已支付182万元;一是高考综合改革项目支付286万元;另外是人员经费变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4027.35万元,主要用于以下方面:教育支出(类)3240.69万元,占80.47%;社会保障和就业(类)支出321.58万元,占7.98%;卫生健康支出153.34万元,占3.81%;住房保障支出311.74万元,占7.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4027.35,完成预算80.46%。其中:

1.教育类中的普通教育: 支出决算为3240.69万元,完成预算77.07%,决算数小于预算数的主要原因是高考综合改革项目和改善义教办学条件两个项目正在实施,尚未完工。

2.社会保障和就业: 支出决算为321.58万元,完成预算100%。

3.卫生健康中事业单位医疗保险:支出决算为153.34万元,完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算为311.74万元,完成预算100%。

5.其他自然灾害救灾及恢复重建支出:未实施,主要原因是此项目资金于2020年底下达,还未实施,预计2021年完工。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3545.98万元,其中:

人员经费3332.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费213.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元,完成预算100%。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.19万元,占90.50%;公务接待费支出决算0.23万元,占9.5%。

1.公务用车购置及运行维护费支出2.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.95万元,增长76.61%。主要原因是学校公务用车近两年运行维护费较少,公务车车况不好,维修费有所增长。

公务用车运行维护费支出2.19万元。主要用于招生、学校行政部门外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.43万元,下降65.15%。其中:国内公务接待支出0.23万元,国内公务接待8批次,37人次(不包括陪同人员),具体内容包括:与南山中学关于云教相关学校交流活动,公务接待伙食费885元,接待12人;上级领导检查食堂卫生,误餐费260元,5人;接待金太阳教育专家4人伙食费2天578元,住宿费320元;内审审计人员1人(成都聘请)工作餐3天220元。共计公务接待伙食费1943元,住宿费320元。

十、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购支出情况

2020年,学校政府采购支出总额480.87万元,其中:政府采购货物支出362.07万元、政府采购工程支出118.8万元。主要用于高考综合改革以及改善义教办学条件。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,学校共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。其他用车主要是用于招生、学校行政部门外出办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对扶贫专项经费、偿还(引资修建)公寓楼款、设备购置、早晚自习津贴等项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取偿还(引资修建)公寓楼款1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本能按预算执行,通过项目实施,努力提高师生的学习生活工作环境,保障了学校工作的正常运行。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“扶贫专项经费””偿还(引资修建)公寓楼款”等2个项目绩效目标实际完成情况。

引资修建公寓楼项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算47万元,执行数为52万元,完成预算的110%。通过项目实施,努力提高改善学生住宿环境,保障了学校工作的正常运行。发现的主要问题:学生住宿条件需要得到进一步改善,但资金紧张,需压缩公用经费保障此项目的执行。

项目绩效目标完成情况表
  (2020 年度)

项目名称

偿还引资修建公寓楼

预算单位

四川省广元市实验中学

预算执行情况(万元)

预算数:

47

执行数:

52

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

47

其它资金:

52

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按合同上下半年各支付一次

按合同上下半年各支付一次

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

支付时间

上下半年各支付一次

上下半年各支付一次

项目完成指标

成本指标

合同规定

按合同规定金额和时间

按合同规定金额和时间

项目完成指标

可持续影响

宿舍管理

改善学生宿舍环境

学生宿舍条件得到一定改善

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

(2)扶贫专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.32万元,执行数为10.03万元,完成预算的432.33%。通过项目实施,保障驻村干部的工作经费,顺利完成脱贫攻坚工作。

 

 

项目绩效目标完成情况表
  (2020年度)

项目名称

扶贫工作专项经费

预算单位

四川省广元市实验中学

预算执行情况(万元)

预算数:

2.32

执行数:

10.03

其中-财政拨款:

2.32

其中-财政拨款:

10.03

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保证驻村工作队工作经费,顺利完成脱贫攻坚工作。

保证驻村工作队工作经费,顺利完成脱贫攻坚工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

经费补助

保证驻村干部补助

保证驻村干部补助

项目完成指标

经济效益指标

后勤保障

保证扶贫干部差旅费补助

保证扶贫干部差旅费补助

项目完成指标

可持续影响指标

慰问

慰问扶贫干部

慰问扶贫干部

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



2020年单位决算公开(市实验中学).xls


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